Fakturera oss
Här hittar du information om hur du fakturerar oss på Hjälpmedelsverksamheterna. Hjälpmedelverksamheterna är en del av Stockholms läns sjukvårdområde inom Region Stockholm.
Vi accepterar inte samlingsfakturor. Leverantören ska kunna tillhandahålla en faktura per ordernummer/aktivitetsnummer.
Vid delleverans kan delfakturering accepteras.
Betalningsvillkor inom Region Stockholm är alltid minst 30 dagar från fakturadatum.
Förskottsfakturor accepteras aldrig.
Betalning innebär inte ett godkännande av leverans.
En faktura ska innehålla följande uppgifter
- Fakturadatum
- Fakturanummer
- Kundens referensnummer (kundens ordernummer/aktivitetsnummer)
- Säljarens momsregistreringsnummer
- Säljarens organisationsnummer
- Säljarens namn och adress (inkl. mailadress för leverantörsfakturafrågor)
- Säljarens betalarmottagarkonto
- Kundens namn och adress (se nedan)
- Specifikation av vad köpet avser (se nedan)
- Leveransdatum eller period
- Förfallodatum
- Alla totalbelopp inom respektive skattesats
- Totalt momsbelopp per skattesats
- Totalbelopp inklusive moms för hela köpe
För Peppolid se länken nedan:
Fakturor till Region Stockholms enheter - Region Stockholm